|
|
Faktúra |
ZŠ 36/2014
|
seminár PaM
|
54,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Vema s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 69/2014
|
nákup potravín
|
113,95 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Normál s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 35/2014
|
telefónne hovory 1/2014 ekonómka
|
45,17 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 34/2014
|
telefónne hovory 1/2014 ZŠ
|
93,25 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 68/2014
|
nákup potravín
|
273,79 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
SALIM SK, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
PČ 2/2014
|
mesačný poplatok 17.1. - 16.2.2014
|
25,55 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Orange Slovensko a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 70/2014
|
nákup potravín
|
295,93 |
s DPH |
|
|
07.02.2014 |
|
|
ASTERA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 33/2014
|
oprava chladiaceho zariadenia
|
71,84 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Martin Slavkovský |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 64/2014
|
nákup potravín
|
103,78 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
COOP JEDNOTA MARTIN, spotrebné družstvo |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 65/2014
|
nákup potravín
|
358,11 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 63/2014
|
nákup potravín
|
65,15 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 31/2014
|
plynová stolička Nagema
|
600,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Zdenko Belanec |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 66/2014
|
nákup potravín
|
91,20 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Poľnohospodárske družstvo GADER Blatnica |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 67/2014
|
nákup potravín
|
87,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
Organika s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 32/2014
|
prevádzkovanie strojov XEROX za január 2014
|
317,54 |
s DPH |
|
|
06.02.2014 |
|
|
XPS spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 30/2014
|
elektrická energia za obdobie 2/2014 - ihrisko
|
110,22 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
MAGNA E. A. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
27/2014
|
Zmluva o príprave a výdaji jedál
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Peter Kubička |
|
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 28/2014
|
bazén pre žiakov ŠFT za 1/2014 ZŠ s MŠ Hurbanova, Martin
|
422,40 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
FIT KLUB s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 29/2014
|
elektrická energia za obdobie 2/2014
|
1 912,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
MAGNA E. A. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2014
|
nákup potravín
|
306,71 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Jozef Kollár a syn, Distribúcia mäsa a mäsových výrobkov |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
18.02.2014 |