|
|
Faktúra |
ZŠ 324/2015
|
doprava sedacej súpravy
|
13,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Peter Kanás |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 313/2015
|
Odborná činnosť za 3.Q/2015
|
54,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
REVIMONT-DG, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 316/2015
|
Sedacia súprava
|
236,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
TEMPO KONDELA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 314/2015
|
tonery
|
710,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
ENTEC s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 315/2015
|
Vodné, stočné, zrážky 10/2015
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Turčianska vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 318/2015
|
Elektrická energia 10/2015
|
1 884,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 319/2015
|
Elektrická energia - ihrisko 10/2015
|
110,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 320/2015
|
Zemný plyn 10/2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 321/2015
|
bazén pre žiakov za 9/2015
|
739,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
FIT KLUB s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 322/2015
|
ÚP na AJ - First Friends, Project
|
539,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 323/2015
|
Dodávka a montáž dverí vrátane zárubní a obkladu na plavárni ZŠ s MŠ Hurbanova
|
5 870,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
PROFITING s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 325/2015
|
Telefónne hovory 9/2015 mobilné
|
149,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 416/2015
|
nákup potravín
|
59,40 |
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
NYKAZA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 326/2015
|
Poskytovanie služieb za 4. štvrťrok 2015
|
29,09 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
FANIT s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 327/2015
|
výkon zdravotného dohľadu 7-9/2015
|
242,14 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
zdravotka - PZS s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 328/2015
|
Zrážky MŠ 7-9/2015
|
11,11 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Turčianska vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 330/2015
|
Pracovné zošity pre deti MŠ - škôlkar
|
58,80 |
s DPH |
|
|
08.10.2015 |
|
|
Dr. Josef Raabe Slovensko s. r. o., Odborné nakladateľstvo |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 331/2015
|
Telefónne hovory 9/2015 ekonómka
|
25,00 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 332/2015
|
Telefónne hovory 9/2015 ZŠ
|
81,98 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 333/2015
|
Telefónne hovory 9/2015 MŠ
|
30,59 |
s DPH |
|
|
09.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |