|
|
Faktúra |
ŠJ 71/2014
|
nákup potravín
|
203,48 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
RYBA Košice spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 72/2014
|
nákup potravín
|
37,30 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
ATC-JR s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 73/2014
|
nákup potravín
|
206,17 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Ján Machovič EDEN |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 74/2014
|
nákup potravín
|
46,55 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
SUNFOOD s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 38/2014
|
uloženie odpadu, odvoz, ev. poskytnutie zberných nádob
|
91,44 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
SHP a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
Zmluva |
|
Dohoda o spolupráci
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici |
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 37/2014
|
ozubený remeň, servis stroja
|
93,68 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
cleanex-cleanex s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 76/2014
|
nákup potravín
|
818,55 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
AG FOODS SK s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 39/2014
|
toner HP LJ Q2612A, valec Xerox
|
310,00 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
ENTEC spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 75/2014
|
nákup potravín
|
65,77 |
s DPH |
|
|
11.02.2014 |
|
|
A Fresh s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 77/2014
|
nákup potravín
|
125,95 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Turpek s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 78/2014
|
nákup potravín
|
144,24 |
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
materiál na opravy a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2014 |
17.02.2014 |
28.02.2014 |
|
|
|
|
|
12.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 40/2014
|
telefónne hovory 1/2014 MŠ
|
31,46 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 41/2014
|
tepelná energia za 1/2014
|
7 793,56 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
STEFE Martin a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
14.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
športové potreby pre žiakov ŠFT
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
18.02.2014 |
28.02.2014 |
|
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
2 ks nabíjacie batérie do čistiaceho stroja Kärcher (havária)
|
|
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 79/2014
|
nákup potravín
|
192,73 |
s DPH |
|
|
13.02.2014 |
|
|
CHRIEN, spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
6/2014
|
Nájom za február 2014
|
829,85 |
s DPH |
|
Zmluva č. 12 o nájme nebytových priestorov
|
14.02.2014 |
|
|
Základná škola s materskou školou |
FIT KLUB s. r. o., Martin |
|
|
|
28.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
|
|
|
|
18.06.2014 |