|
|
Faktúra |
ZŠ 17/2014
|
trofej futbalista
|
146,12 |
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
FLORIAN s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
61/2014
|
Zmluva o príprave a výdaji jedál
|
|
s DPH |
|
|
03.02.2014 |
|
|
Eva Nechutová |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 20/2014
|
webhostingové služby na portáli Gigahosting - služba OPTIMUM na rok 2014
|
49,10 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
WebHouse s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 57/2014
|
nákup potravín
|
226,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
A Fresh s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 19/2014
|
predplatné "Verejná správa" ročník 2014
|
33,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
Poradca s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 58/2014
|
nákup potravín
|
907,61 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
T-613 s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 21/2014
|
webhostingové služby, predlženie registrácie
|
14,75 |
s DPH |
|
|
04.02.2014 |
|
|
WebHouse s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
14.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 60/2014
|
nákup potravín
|
595,86 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
ATC-JR s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 26/2014
|
myš Genius NetScroll 100x USB
|
71,20 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
EUROLINE computer s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
050214Z1
|
zobrazovacia jednotka pre Xerox WorkCenter, toner HP LJ 1010
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
ENTEC spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
Mgr. Pavol Chovaňák |
riaditeľ školy |
06.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 61/2014
|
nákup potravín
|
195,10 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
SALIM SK, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
27.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 22/2014
|
servis výťahu 1-3/2014
|
72,08 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Schindler výťahy a eskalátory a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 62/2014
|
nákup potravín
|
306,71 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Jozef Kollár a syn, Distribúcia mäsa a mäsových výrobkov |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 59/2014
|
nákup potravín
|
396,34 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
FRUCTOP, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
18.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 23/2014
|
telefónne hovory 1/2014 mobilné
|
211,83 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
13.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 24/2014
|
servis kopírovacieho stroja
|
39,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
ENTEC spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 25/2014
|
odpadové nádoby do tlačiarne EPSON B500
|
75,00 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
ENTEC spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
27/2014
|
Zmluva o príprave a výdaji jedál
|
|
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
Peter Kubička |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 27/2014
|
bezén pre žiakov 1. ročníka za 1/2014
|
633,60 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
FIT KLUB s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 29/2014
|
elektrická energia za obdobie 2/2014
|
1 912,15 |
s DPH |
|
|
05.02.2014 |
|
|
MAGNA E. A. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
07.02.2014 |