|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Výbor ZO OZ KOVO VW SLOVAKIA, a. s. |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 318/2015
|
Elektrická energia 10/2015
|
1 884,72 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 426/2015
|
nákup potravín
|
31,99 |
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Bohuš Šesták |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 429/2015
|
nákup potravín
|
780,96 |
s DPH |
|
|
30.09.2015 |
|
|
Frape catering s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 431/2015
|
nákup potravín
|
93,60 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Organika s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 434/2015
|
nákup potravín
|
50,71 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
sniežik s. r. o. garancia kvality |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 435/2015
|
nákup potravín
|
140,86 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
CHRIEN spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 437/2015
|
nákup potravín
|
210,20 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Turpek s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 313/2015
|
Odborná činnosť za 3.Q/2015
|
54,84 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
REVIMONT-DG, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 316/2015
|
Sedacia súprava
|
236,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
TEMPO KONDELA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 314/2015
|
tonery
|
710,11 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
ENTEC s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 315/2015
|
Vodné, stočné, zrážky 10/2015
|
1 165,00 |
s DPH |
|
|
01.10.2015 |
|
|
Turčianska vodárenská spoločnosť a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 319/2015
|
Elektrická energia - ihrisko 10/2015
|
110,03 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
MAGNA ENERGIA a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 422/2015
|
nákup potravín
|
260,16 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
Sali Martin v. o. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
07.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 320/2015
|
Zemný plyn 10/2015
|
66,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 321/2015
|
bazén pre žiakov za 9/2015
|
739,20 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
FIT KLUB s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 322/2015
|
ÚP na AJ - First Friends, Project
|
539,00 |
s DPH |
|
|
02.10.2015 |
|
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 323/2015
|
Dodávka a montáž dverí vrátane zárubní a obkladu na plavárni ZŠ s MŠ Hurbanova
|
5 870,42 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
PROFITING s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 324/2015
|
doprava sedacej súpravy
|
13,50 |
s DPH |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Peter Kanás |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 325/2015
|
Telefónne hovory 9/2015 mobilné
|
149,70 |
s DPH |
|
|
06.10.2015 |
|
|
Slovak Telekom a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
13.10.2015 |