|
|
Objednávka |
240915Z1
|
Oprava kúrenia, montáž riadiátorov v školskej jedálni
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2015 |
|
|
Zdeno Múčka - ALIMAT |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
Mgr. Pavol Chováňák |
riaditeľ školy |
24.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 308/2015
|
Plnenie CO2
|
16,06 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
ALL FIRE SERVIS spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
05.10.2015 |
|
Zmluva |
Príloha č. 4 k Zmluve
|
Zmluva o odpade
|
|
s DPH |
|
|
03.07.2015 |
|
|
SHP a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
Mgr. Pavol Chováňák |
riaditeľ školy |
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 374/2015
|
nákup potravín
|
770,38 |
s DPH |
|
|
02.09.2015 |
|
|
SEVITI s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 383/2015
|
nákup potravín
|
1 060,86 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Frape catering s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 385/2015
|
nákup potravín
|
242,80 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
KOLIBA Trade s.r.o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 389/2015
|
nákup potravín
|
153,67 |
s DPH |
|
|
08.09.2015 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 390/2015
|
nákup potravín
|
602,54 |
s DPH |
|
|
07.09.2015 |
|
|
ASTERA s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 393/2015
|
nákup potravín
|
930,12 |
s DPH |
|
|
10.09.2015 |
|
|
T-613 s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 396/2015
|
nákup potravín
|
162,00 |
s DPH |
|
|
11.09.2015 |
|
|
CHRIEN spol. s r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Objednávka |
290915Z1
|
alternatívny toner Q2612A, B500, workcenter 415, samsung slt 409
|
|
s DPH |
|
|
29.09.2015 |
|
|
ENTEC s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
29.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 306/2015
|
hosting minimum - hurbanka.sk
|
27,22 |
s DPH |
|
|
22.09.2015 |
|
|
WebHouse s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 307/2015
|
oprava telefónnej linky
|
17,54 |
s DPH |
|
|
23.09.2015 |
|
|
TELESYSTÉM s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
05.10.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci pri realizácii NP
|
|
s DPH |
|
|
14.05.2014 |
|
|
Štátny inštitút odborného vzdelávania |
|
|
|
16.05.2014 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 461/2015
|
nákup potravín
|
472,34 |
s DPH |
|
|
19.10.2015 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
16.11.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 378/2015
|
nákup potravín
|
980,52 |
s DPH |
|
|
03.09.2015 |
|
|
ATC-JR s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
04.09.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 530/2015
|
nákup potravín
|
21,84 |
s DPH |
|
|
25.11.2015 |
|
|
Fatra TIP s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 515/2015
|
nákup potravín
|
142,68 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
T-613 s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 516/2015
|
nákup potravín
|
275,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
PICADO s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
10.12.2015 |
|
|
Faktúra |
ŠJ 519/2015
|
nákup potravín
|
1 215,70 |
s DPH |
|
|
20.11.2015 |
|
|
Ing. Zdenka Parížeková - Mäso Parížeková |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova |
|
|
10.12.2015 |