|
|
Faktúra |
2509806
|
nákup potravín
|
54,62 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Turpek s.r.o |
|
Krížová |
vedúca šj |
17.09.2025 |
22.08.2025 |
|
|
Faktúra |
570501835
|
nákup potravín
|
174,20 |
s DPH |
|
|
25.08.2025 |
|
|
Farmi z farmy s.r.o |
|
|
|
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025915103
|
nákup potravín
|
160,65 |
s DPH |
|
|
22.08.2025 |
|
|
Chrien spol s.r.o |
|
|
|
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025915534
|
nákup potravín
|
138,18 |
s DPH |
|
|
27.08.2025 |
|
|
Chrien spol s.r.o |
|
|
|
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2543731
|
nákup potravín
|
186,44 |
s DPH |
|
|
29.08.2025 |
|
|
Cimbaľák s.r.o |
|
|
|
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
2025916178
|
nákup potravín
|
56,64 |
s DPH |
|
|
03.09.2025 |
|
|
Chrien spol s.r.o |
|
Krížová |
vedúca šj |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
250126
|
nákup potravín
|
82,82 |
s DPH |
|
|
04.09.2025 |
|
|
|
|
Krížová |
vedúca šj |
17.09.2025 |
18.09.2025 |
|
Zmluva |
1/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Výbor ZO OZ KOVO VW SLOVAKIA, a. s. |
|
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2013 |
|
|
Ľuboš Kreppl WORK OHOLY X |
|
|
|
|
07.01.2014 |
|
|
Objednávka |
140114Z1
|
trofej futbalista
|
146,12 |
s DPH |
|
|
14.01.2014 |
|
|
FLORIAN s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
PaedDr. Janka Haštová |
zástupkyňa |
|
14.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 1/2014
|
poistenie hnuteľných vecí a majektu
|
128,00 |
s DPH |
|
5720028643
|
02.01.2014 |
|
|
Generali Slovensko poisťovňa a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 2/2014
|
zemný plyn za obdobie 1/2014
|
223,00 |
s DPH |
|
|
03.01.2014 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 3/2014
|
predplatné publikáčie "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" ročník 2014
|
49,50 |
s DPH |
|
|
07.01.2014 |
|
|
AJFA+AVIS, s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 4/2014
|
nájomné a náklady za obdobie 1. štvrťrok 2014 - nadhovorové pásmo
|
11,95 |
s DPH |
|
241005-246/2006/srp
|
08.01.2014 |
|
|
FANIT s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 5/2014
|
Edupage PRO na rok 2014
|
195,00 |
s DPH |
|
|
13.01.2014 |
|
|
ASC Applied Software Consultants s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 6/2014
|
elektrická energia za obdobie 1/2014
|
1 885,87 |
s DPH |
|
2585/2011
|
14.01.2014 |
|
|
MAGNA E. A. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
ZŠ 7/2014
|
elektrická energia za obdobie 1/2014 - ihrisko
|
85,80 |
s DPH |
|
1972/2010
|
14.01.2014 |
|
|
MAGNA E. A. s. r. o. |
Základná škola s materskou školou, Hurbanova ul. 27, 036 01 Martin |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Zmluva |
2/2014
|
Zmluva o príprave a výdaji jedál
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Vojtech Cíger CV servis |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Zmluva |
4/2014
|
Zmluva o príprave a výdaji jedál
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Miriam Hnilicová |
|
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Zmluva |
6/2014
|
Zmluva o príprave a výdaji jedál
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2013 |
|
|
Dana Jalovičárová |
|
|
|
|
23.12.2013 |